2019年度湘潭市价格成本调查队部门决算

湘潭市发改委 xtfgw.xiangtan.gov.cn 发布时间:2020-09-01 21:35

 

 

目录

第一部分湘潭市价格成本调查队单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

第一部分 

 

湘潭市价格成本调查队概况

 

 

一、 部门职责

湘潭市价格成本调查队负责组织贯彻执行国家成本调查监审工作的方针、政策法规,完成国家、省下达我市的农产品成本调查任务和专题项目研究,为各级政府决策农产品价格提供成本依据;对列入政府定价、政府指导价的商品价格及行政事业性收费和服务价格的调定价格前的成本审核工作;指导各县(市)区及有关部门的农产品成本调查和价格成本监审工作;组织本地区农产品成本调查工作人员和成本调查对象的专业培训和学习,做好农调户调查、登记、培训工作;按照省队下达的成本监审项目实施成本监测;对价格违法行为中涉及成本要素的认定,确保案件定性处理的准确和公正;承办省价格成本调查队和市发展和改革委员会交办的有关工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。湘潭市价格成本调查队无内设机构。

(二)决算单位构成。湘潭市价格成本调查队2019年部门决算公开单位构成为湘潭市价格成本调查队本级。

 

第二部分

 

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入194.30万元、支出167.27万元,收支总计361.56万元。本年收入与2018年137.20万元相比,增加57.1万元,增长41.60%;本年支出与2018年151.11万元相比,增加16.16万元,增长10.67%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计194.30万元,其中:财政拨款收入194.15万元,占99.92%;其他收入0.15万元,占0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计167.27万元,其中:基本支出109.59万元,占65.52%;项目支出57.67万元,占34.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计361.41万元,与2018年相比,增加73.1万元,增长25.35%,主要是因为工资福利支出增长、农产品成本调查专项经费增长等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出167.27万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加16.16万元,增长10.67%,主要是因为工资福利支出增长。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出167.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出167.27万元,占100%;其中,基本支出109.6万元,占65.52%;项目支出57.67万元,占34.48%。(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为164.55万元,年中市级财政拨款资金追加29.60万元(为省级专项拨款),支出决算数为167.27万元,完成年初预算的101.65%,其中:

1、一般公共服务(类)发展与改业事务(款)行政运行(项)。

年初预算为125.06万元,支出决算为162.11万元,完成年初预算的129.63%,决算数大于年初预算数的主要原因是省级专项拔款增加,用于专项支出也随之增加。

2、一般公共服务(类)发展与改业事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5.16万元,决算数大于年初预算数的主要原因是办公室搬迁费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出109.6万元,其中:人员经费95.53万元,占基本支出的87.16%,主要包括基本工资28.11万元、津贴补贴19.23万元、奖金10.69万元、伙食补助费4.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.45万元、职业年金缴费1.98万元、职工基本医疗保险缴费7.53万元、公务员医疗补助缴费1.97万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金8.59万元、奖励金0.2万元、其他对个人和家庭的补助0.01万元;日常公用经费14.07万元,占基本支出的12.84%,主要包括办公费1.55万元、水费0.35万元、邮电费0.58万元、差旅费0.11万元、劳务费2.89万元、委托业务费3.77万元、工会经费1.18万元、办公设备购置3.64万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元,支出决算为0.055万元,完成预算的5%,其中:

公务接待费支出预算为1.2万元,支出决算为0.055万元,完成预算的5%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照相关规定控制公务接待费支出,与上年相比减少0.28万元,减少83.58%,减少的主要原因是严格按照相关规定控制公务接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.055万元,占5%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.055万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、皇冠即时比分:2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等信息详见附件。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出14.07万元,比年初预算数增加0.16万元,增长1.15%。主要原因是:省级专项拔款增加,用于专项支出也随之增加;办公室搬迁费用增加

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额3.64万元。

(四)国有资产占用情况

无。

 

 

第三部分

 

名词解释


 

(一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):

指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心,下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

(六)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事

务支出(项):指财政部除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出,如中国注册会计师协会组织全国注册会计师考试的支出等。

(七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):指财政部离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出,以及财政部驻各地财政监察专员办事处离退休人员的支出。

(八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三

公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分

 

附件2019年部门整体绩效自评报告(成调队).docx

湘潭市价格成本调查队.XLS


 
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