2019年度湘潭市发展和改革委员会部门决算

湘潭市发改委 xtfgw.xiangtan.gov.cn 发布时间:2020-09-01 21:29

 

目录

第一部分湘潭市发展和改革委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第一部分 

 

湘潭市发展和改革委员会概况

 

 

一、 部门职责

湘潭市发展和改革委员会是根据《中共湘潭市委市人民政府皇冠即时比分:印发〈湘潭市人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》(潭市发[2010]4号)和《中共湘潭市委皇冠篮球比分网:湘潭市人民政府机构设置的通知》(潭市发[2010]3号)设立的政府工作部门。

主要职能为:拟订全市经济和社会发展战略,加强和改善宏观调控,综合协调各项政策,推进经济体制改革,引导和监管固定资产投资,推进产业结构战略性调整和升级,促进区域协调发展,引导和调控市场,促进经济和社会协调可持续发展。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

根据编委核定,我委内设科室 25 个,所属行政单位3 个,全部纳入2019年部门预算编制范围。内设科室分别是办公室、发展战略规划和评估督导科、政策法规科、国民经济综合科、经济运行调节科、体制改革综合科、固定资产投资科、审批服务科、商务科、地区经济科、农村经济科、基础设施发展科、工业和创新高技术发展科、能源科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财政金融和信用建设科、商品价格和调控管理科、服务价格和收费管理科、粮食和物资调控储备科、粮食产业发展科、粮食安全和执法督查科、长株潭一体化和两型社会推进科、财务审计科、人事科。

 

(二)决算单位构成。

湘潭市发展和改革委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括:

湘潭市发展和改革委员会本级

湘潭市价格成本调查队

湘潭市价格认证中心

湘潭市粮食局职工学校

湘潭市粮食行政执法支队

湘潭市粮食局


 

第二部分

 

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计6609.09万元。与2018年相比,增加1505.76万元,增加30%,主要是因为机构改革,相应的人员经费和专项工作经费增加。

2019 年度支出总计5804.71万元。与2018年相比,增加1053.37万元,增加22.17%,主要是因为机构改革二级机构增加,相应的人员经费和专项工作经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6609.09万元,其中:财政拨款收入6522万元,占98.68%;上级补助收入6万元,占0.09%;其他收入81.09万元,占1.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5804.71万元,其中:基本支出3496.84万元,占60.24%;项目支出2307.87万元,占39.76%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计6522万元,与2018年相比,增加1715.23万元,增长35.68%,主要是因为机构改革二级机构增加,相应的人员经费和专项工作经费增加。2019年度财政拨款支出总计3966.73万元,与2018年相比,减少684.61万元,减少14.72%,主要是因为贯彻落实中央文件精神,厉行节约,严格控制机关各类公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5631.1万元,占本年支出合计的97.01%,与2018年相比,财政拨款支出增加979.76万元,增长21.06%,主要是因为机构改革二级机构增加,相应的人员经费支出和专项工作经费支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5631.10万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3966.73万元,占70.44%;社会保障和就业(类)支出19.72万元,占0.35%;卫生健康(类)支出9万元,占0.16%;节能环保支出(类)支出200万元,占3.55%;城乡社区支出(类)支出49.50万元,占0.88%;粮油物资储备支出(类)支出1386.15万元,占24.62%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3193.13万元,支出决算数为5631.10万元,完成年初预算的176.35%,其中:

1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。

年初预算为2513.13万元,支出决算为2636.24万元,完成年初预算的104.9%,决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革二级机构增加,相应的人员经费支出和专项工作经费支出增加。

2、一般公共服务(类)发展与改革事务(款) 一般行政管理事务(项)。

年初预算为600万元,支出决算为617.51万元,完成年初预算的102.92%,决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革二级机构增加,相应的人员经费支出和专项工作经费支出增加。

3、一般公共服务(类)发展与改革事务(款) 物价管理(项)。

年初预算为0万元,支出17.46万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转结余在本年支出。

4、一般公共服务(类)发展与改革事务(款) 其他发展与改革事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出695.53万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转结余在本年支出。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出19.72万元,决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出为老干部死亡抚恤金,财政无年初预算,按当年实际发生情况追加预算。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为0万元,支出9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转结余在本年支出。

7、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)应对气候变化管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出200万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转结余在本年支出。

8、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为0万元,支出49.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转结余在本年支出。

9、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出797.37万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转结余在本年支出。

10、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款) 一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出188.88万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转结余在本年支出。

11、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款) 事业运行(项)。

年初预算为0万元,支出391.26万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转结余在本年支出。

12、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款) 其他粮油事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出8.64万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转结余在本年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3423.23万元,其中:人员经费3130.61万元,占基本支出的91.45%,主要包括基本工资825.09万元、津贴补贴351.01万元、奖金263.85万元、伙食补助费18.26万元、绩效工资219.59万元、 机关事业单位基本养老保险缴费323.42万元、职业年金缴费51.67万元、职工基本医疗保险缴费206.70万元、公务员医疗补助缴费45.76万元、其他社会保障缴费11.68万元、住房公积金232.55万元、其他工资福利支出31.10万元、离休费30.69万元、抚恤金53.74万元、生活补助183.51万元、医疗费补助32.56万元、奖励金173.36万元、其他对个人和家庭的补助73.07万元;公用经费292.61万元,占基本支出的8.55%,主要包括办公费11.88万元、印刷费13.89万元、咨询费0.61万元、手续费0.13万元、水费6.63万元、电费13.03万元、邮电费16.90万元、物业管理费4.03万元、差旅费20.16万元、维修费19.56万元、租赁费9.64万元、会议费0.55万元、培训费2.45万元、公务接待费3.01万元、劳务费17.62万元、委托业务费22万元、工会经费26.14万元、福利费1.36万元、公务用车运行维护费22.44万元、其他交通费用6.16万元、税金及附加费用4.10万元、其他商品和服务支出45.09万元、办公设备购置22.47万元、专用设备购置2.46万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为108.5万元,支出决算为25.45万元,完成预算的23.46%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元

公务接待费支出预算为88.5万元,支出决算为3.01万元,完成预算的3.4%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照相关规定控制公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元,支出决算为22.44万元,完成预算的112.2%,决算数大于年初预算数的主要原因是原粮食局合并至我委后,原粮食局车辆费用也列入我委。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.01万元,占11.83%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算22.44万元,占88.17%。其中:

1、公务接待费支出决算为3.01万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为22.44万元,其中:公务用车运行维护费22.44万元,主要是公务用车日常运行燃料、维修、保险及路桥费,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余100万元;支出100万元,其中基本支出0万元,项目支出100万元;年末结转和结余0万元。

九、皇冠即时比分:2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等信息详见附件。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出292.61万元,比年初预算数增加57.12万元,增长24.26%。主要原因是机构改革二级机构增加,相应的人员经费和专项工作经费支出增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.55万元,(1)用于开展价格认定综合业务平台工作培训,人数19人,内容为:统一身份认证平台使用培训、管理员相关操作、在线编辑插件等环境初始化、价格认定综合业务平台-业务管理分系统(三涉案件)、价格认定综合业务平台实操、价格认定公共服务系统(提出机关填报系统)、价格认定手机APP安装及操作、存量案卷数据填报、存量案卷数据导入、商品价格数据采集加载培训、系统实操及答疑。开支培训费2.45万元,用于单位职工于党校学习培训费,人数4人,内容为党校学习培训;用于岗位能力培训费,人数2人,内容为岗位能力提升。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额30.68万元,其中:政府采购货物支出30.68万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

 

第三部分

 

名词解释


(一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):

指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心,下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

(六)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事

务支出(项):指财政部除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出,如中国注册会计师协会组织全国注册会计师考试的支出等。

(七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):指财政部离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出,以及财政部驻各地财政监察专员办事处离退休人员的支出。

(八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三

公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分

 

附件

 

2019年度部门整体支出绩效评价报告


第五部分

 

部门决算表2019年度湘潭市发展和改革委员会(汇总)决算公开.XLS

 

 

 

 


 
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